Moving Average Preis Nicht Aktualisiert Sap

SAP Material Management Häufig gestellte Fragen Q: Wie kann ich das Material auf ein neues Werk erweitern? A: Über das SAP-Programm - RMDATIND wird ein Materialstammsatz angelegt. F: Wie können Materialien permanent aus Materialstamm A gelöscht werden: Nutzen Sie die Transaktion MM70 - Materialstamm-Sonstige-Reorganisation-Material-Wählen. Buildvariante mit Auswahlbereich von Materialstammsätzen, die zum Löschen ausgewählt und gepflegt werden sollen. Ausführen. Verwenden Sie die Transaktion MM71 - Materialstamm - Sonstige - Reorganisation-Material-Reorganisation Erstellen Sie eine zweite Variante Laufparameter pflegen und ausführen. Es ist auch wichtig, die Datensätze manuell aus dem Info-Datensatz, POs, PRs, Reservierung etc. für das erfolgreiche Löschen des Materials zu entfernen. Q: SAP liefert nur einen gleitenden Durchschnittswert für den aktuellen, vorherigen Zeitraum und das vorherige Jahr. SAP bietet keine Transaktionsberichte an, die einen gleitenden Durchschnittswert für ein bestimmtes Datum bereitstellen. Wie kann ich am 4. Juli 1998 den gleitenden Durchschnittspreis für Materialnummer 10000000 im Werk 0001 melden? A: Probieren Sie eine der folgenden Lösungen: 1. Ändern Sie den Aktualisierungsgrad der Struktur (S031) täglich. In LIS sind der Gesamtwert und der Gesamtbestand verfügbar. Teilen Sie den Wert durch die Aktie. Es ist möglich, diese dynamisch zu berechnen, wenn die Analyse ausgeführt wird, und das Ergebnis anzuzeigen. 2. Erstellen Sie Ihre eigene Struktur in LIS und füllen Sie sie durch Kopieren des Moving Average Price aus dem Materialstamm jedes Mal, wenn es eine Transaktion gibt. Sie haben Daten zu jenen Tagen, wenn es eine Transaktion gab. F: Wir haben alle Variablen für die Materialien definiert. Allerdings, wenn ich versuche, Material Matchcode-Objekt MAT1 verwenden, bekomme ich die Antwort Keine möglichen Einträge gefunden. Warum A: Matchcode i. d. B, Material nach Stückliste hat eine Auswahlbedingung für Feld STLNR NE. STLNR ist die BOM-Nummer, die einem Material in der Tabelle MAST zugeordnet ist. Daher die Meldung - keine Eingaben. Pops up, wenn es keine Stücklisten mit Ihren Materialnummern zugeordnet sind. Sie erhalten die Matchcodes so lange, wie das Material, auf das Sie verweisen, eine Stückliste hat. Q: Die Matchcode-Objektauswahl wird standardmäßig auf Matctcode-ID B gesetzt. Ich möchte zu M Material durch Beschreibung ändern. Was ist die Lösung A: Drücken Sie den Pull-Down-Pfeil auf das Materialnummernfeld und Matchcode B wird angezeigt. Drücken Sie F5 Doppelklick-Matchcode Ich würde M und drücken Sie dann F6. Dadurch wird der Matchcode M als Standard eingestellt. F: Wir haben einen Materialstamm. X und die Maßeinheit ist pcs und zwei Seriennummer. A, B Für dieses Material machen wir zwei Pos First PO Material X. 1 Stk Preis 100 (wird Seriennummer A) Zweite PO Anrufe Material X. 1 Stk Preis 250 (mit Seriennummer B) Wareneingang erfolgt und durch Füllende Seriennummer für die Fa. PO mit A und die zweite PO mit B. Wir wollen Material X Seriennummer A in ein anderes Werk überführen und wollen die Bewertung dieses Materials als 100. Wie wir es machen können. A: Verwenden Sie die Split-Bewertung. Bestände können in getrennte Lagerorte empfangen werden. Transfervorräte können von einem Lagerortungsort zu einem anderen Lagerortungswerk durchgeführt werden. F: Wir wollen die Berechnung des Moving Average Price ändern. Wir wissen, dass das gleiche ist in MBEW-VERPR und zwei Transaktionen zu berücksichtigen - MRHR, MB01. Gibt es eine Transaktion zur Änderung der MAV oder aller benötigten Plätze A: Jeder Wareneingang oder Ausgabe (bei geteiltem bewertetem Material) ändert den gleitenden Durchschnittspreis in Abhängigkeit von der Bewertungsart, die bei der Buchung des Warenausgangs verwendet wird. Sie müssen durch alle Transaktionen mit denen zu gehen. Zum Beispiel: Material X verwendet Split Bewertung nach Ursprung: Malaysia. MAV 60 USD - Gesamtbestand 100 Anteile Indien: MAV 50 USD - Gesamtbestand 200 units Gesamtbestand 300 units MAV 53.33 Hier. Werden Warenprobleme auch den globalen MAV beeinflussen, ungeachtet der Änderung der MAV aus Herkunftsland. F: Was ist der Einsatz von konfigurierbarem Material. A: Konfigurierbares Material ist nützlich, wenn Sie eine große Anzahl von Teilen haben, die in ein Produkt eingehen. Es bedeutet unterschiedliche Permutationen und Kombinationen der Teile für dasselbe Material. Wenn Sie für jede Kombination einen eindeutigen Materialcode pflegen. Benötigen Sie eine große Anzahl von Materialnummern. KMAT kann in einem solchen Fall verwendet werden, in dem Sie nur einen generischen Produktcode pflegen. Eine Super-Stückliste wird für ein solches Material bestehend aus allen möglichen Alternativen aufrechterhalten. Ein Routing wird auch beibehalten, bestehend aus allen möglichen Operationen, die verwendet werden könnten. Typisch konfigurierbares Material wird in der MTO-Umgebung (MTO) verwendet. Jedoch können häufig geordnete Konfigurationen mit einer Materialvariante geplant werden, die einen Materialstammsatz benötigt. Somit können Materialvarianten Lager und Wert aufweisen. Abhängig von den im Kundenauftragseingang ausgewählten Auftragswerten wird die Auftragsstückliste angelegt. Routing-Operationen werden auch gewählt, je nachdem, welche BOM-Komponenten ihnen zugewiesen werden. F: Wird die Quellenliste automatisch im Materialstamm als Standard gesetzt, wenn sie auf Werksebene mit OME5 A1 gepflegt wird: Wenn Sie die Quelllistenanforderung in OME5 gepflegt und die Quellliste für das Material nicht gepflegt haben. Po nicht freigegeben werden kann. Sie müssen die Quellliste für alle Materialien im Werk pflegen, in denen das Kennzeichen gesetzt ist, wenn Sie die Quellliste auf Werksebene pflegen. Sonst können Sie Info-Datensatz verwenden, um dies automatisch zu tun. Q: Wir haben Ein Unternehmen mit einem Werk und ein anderes Unternehmen mit einer Vertriebsorganisation. Die bessere Option zwischen diesen - Bestellung oder Umlagerungsbestellung. A: Kreuz Firma Lager Transport Bestellungen können durchgeführt werden. Konfigurieren mit der Transaktion OMGN. Vertriebsorganisation und Kundendaten abhängig von den Sende - und Empfangsanlagen im Customizing pflegen. Pflegen Sie das Lieferwerk als Lieferant und fügen Sie die Anlage dem Lieferanten im Vendor Master bei. Der Materialtyp muss HALB oder HAWA sein. Stellen Sie sicher, dass das Unternehmen mit Vertriebsorganisation eine Pflanze hat, die sich um die Lagerung kümmert. Die verwendete Bestellung ist NB und nicht Umlagerungsbestellung. Konfigurieren Sie SD für die firmeninterne Fakturierung, um die Abrechnung der Fakturierung für die Fakturierung zu ermöglichen. Führen Sie die Lieferung durch die Lieferung der fälligen Prozessliste und die Fakturierung durch die Fakturierung der fälligen Faktura durch. Q: Wir können Feld obligatorisch bilden. Wir wollen einen Vorgabewert auf ein bestimmtes Feld im Materialstamm legen. Sprich, Wir wollen, dass das Periodenkennzeichen in der MRP2-Sicht als P. Was ist der beste Weg A: Verwenden Sie Transaktionsvariante. Transaktion SHD0 und anschließend Transaktion SE93. F: Wie können Aufträge protokolliert werden, für die das Löschkennzeichen gesetzt ist. Können wir verfolgen, wann das Löschkennzeichen gesetzt wurde A: Sie können die Änderungsbelegentabellen cdpos und cdhdr verweisen. Sie können die Transaktion ME53 auch unter dem Menüpfad goto-statistics-changes aufrufen, in dem die gesamten Audit-Trails der Änderungen einschließlich des Löschvorgangs gespeichert sind. Q: Ist es möglich, Bestellanforderung (PR) mit Bezug auf Lieferplan zu generieren. A: PR kann mit Bezug zu einem anderen PR erstellt werden und kann nicht mit Bezug auf eine Bestellposition oder Lieferplanvereinbarung erstellt werden. PO amp Scheduling werden von Einkaufsorganisationen erstellt und kontrolliert. PR kann auch von Endbenutzern erstellt werden. Um eine PR mit Bezug zu einem anderen PR zu erstellen, folgen Sie dem Menüpfad: Einkauf - Anforderung - Anlegen. Bestellanforderung kopieren und eingeben. Die Anforderung kann jedoch unter Bezugnahme auf die Lieferplaneinteilung generiert werden, wenn die Disposition ausgeführt wird. Dazu muss für diese Item-Vendor-Kombination die Quellliste gepflegt und die MRP richtig eingestellt werden. F: Wo finde ich den neusten Bestellpreis und die aktuelle Bestellnummer für ein Material A: Logistik - Materialwirtschaft - Einkauf - Stammdaten - Infosatz - Listenanzeige - Bestellpreisverlauf Q: Automatik über Bestellanforderung im Einkauf - Anforderungsnachfolge - Funktionen - Bestellung anlegen. PO kann nach dem Dispositionslauf nicht automatisch erstellt werden. Gibt es eine Bestimmung in SAP, um Bestellungen nach dem MRP-Lauf automatisch freizugeben. A: Markieren Sie für die Lieferanten, bei denen Sie die Bestellung automatisch freigeben möchten, die automatischen Bestell - und Quelllistenfelder in der Kaufansicht des Materialstamms. Erstellen Sie einen Einkaufsinfosatz. Quellliste erstellen. Überprüfen Sie in der letzten Spalte im Detailbild der Quellliste das für die MRP relevante Feld die korrekten Parameter für die MRP. Aber PO kann nicht automatisch nach MRP ausgeführt werden. Das automatische PO-Erstellungsmerkmal ermöglicht es Ihnen, einen Batch-Job auszuführen, der alle ausgewählten Bestellanforderungen umwandelt, um die Bestellungen in den Hintergrund zu konvertieren. Sie können Planungsvereinbarungen berücksichtigen, wenn Sie möchten, dass MRP Aufträge auslöst. Setzen Sie das Kennzeichen in der Quellliste des Lieferplans auf 2, damit die Bedarfsplanung für zukünftige Anforderungen Lieferabrufe auslöst. Wenn Sie den Zeitplan innerhalb eines bestimmten Zeitraums festlegen möchten, haben Sie zwei Optionen. 1. Mit festen Zone - Unternehmen alle Bestellungen innerhalb dieser Frist. Siehe zus. Datenbild des Lieferplans auf der Materialebene des Lieferanten. 2. Planungszeit - alle neuen Aufträge außerhalb des Planungszeitzauns - siehe MRP 1-Sicht des Materialstamms Q: Ich möchte, dass Convert MRP 100 PRs automatisch in 100 POs umwandelt. Nicht eins nach dem anderen manuell. Ist es möglich A: Verwenden Sie die Transaktion ME59 Q: Wie kann ich einen Nicht-Rechnungsbelegbericht drucken, in dem Bestellungen für die Waren eingegangen sind. Aber noch nicht abgerechnet. Wir verlangen diesen Bericht mit Zwischensummen und gebunden an Nicht fakturierte Belege GL Account A: Report RM07MSAL analysiert GRIR-Salden nach Wareneingang, aber nicht in Rechnung gestellt und Rechnungen erhalten, soweit das Gut nicht vollständig geliefert wurde. F: Wie kann ich den Nettopreis eines Inforecord für ein gegebenes Datum berechnen? A: Run-Simulation im LIS-Einkauf auf dem Vendor-Infosatz ausführen und das gewünschte Datum angeben. (Transaktionscode ist MEIL) F: Können wir eine Bestellung mit Preis gleich Null freigeben. (Wie im kostenlosen SD-Auftrag) A: Anlegen der Bestellung mit IR-Feld im Bild Detail Detail und Ändern des Werbebuchungspreises auf 0. F: Der Nettopreis wird berechnet, indem die Bruttopreis-Konditionsart addiert wird Und Subtrahieren des Hinzufügens aller Nachlaßart-Konditionsarten jeweils. Jede Konditionsart, die nicht als statistisch gekennzeichnet ist, wird für die Nettopreisberechnung berücksichtigt. Wir haben einen Zuschlag, der nicht als statistisch gekennzeichnet ist und in den Nettopreis einbezogen werden sollte, aber in der Bemessungsgrundlage nicht berücksichtigt wird. Kann ich ein Verfahren haben, bei dem die Steuern auf dem Nettopreis berechnet werden, der bis zur Konditionsart NAVS berechnet wird und dann diesen zusätzlichen Zuschlagstyp A haben: Preisschema erstellen mit allen Bedingungen, die nicht in der Spalte Statistische Spalte markiert sind, wenn alle Bedingungssätze berechnet werden müssen. Beispielsweise. Mit diesem Schema: - Netto-Betrag wird aus PB00, RA01, ZMUP, ZDIS berechnet. - Steuer wird von PB00, RA01, ZMUP berechnet. Der Gesamtbetrag wird aus dem Nettobetrag und der Steuer berechnet. So wird ZDIS in den Netto-Betrag einbezogen und für Steuern ausgeschlossen. F: Können wir den Namen des Vendors in einer PO ändern, die auf einem anderen Vendor A: NO veröffentlicht wird. Sie können einen anderen Auftrag auf dem Lieferanten herstellen, der benötigt wird, indem auf jede Bestellung Bezug genommen wird. F: Wir möchten nicht benötigtes Material von einem Lieferanten zurückholen und das Bestands - oder Aufwandskonto aktualisieren. So führen Sie das wirksam aus A: 1. Verwenden Sie Bewegungsart - 122, um die Quittung umzukehren und die Bestellung erneut zu öffnen. Dies kann erfolgen, wenn Sie die PO identifizieren können, gegen die das Material empfangen wurde. Und auch die Gutschrift ist gleich PO Preis 2. Sonderbewegungsart muss eingerichtet werden, wenn die Bestellung nicht bekannt ist. Der Preis muss mit dem Verkäufer verhandelt werden. F: Wie definiere ich eine neue Währung? Wie kann ich die Anzahl der Dezimalstellen mehr als zwei festlegen A: Neue Währung im Customizing mit Transaktion definieren OY03 Wenn Sie die aktuelle Währung ändern, werden alle Buchhaltungsbelege von R3 neu ausgewertet und dies könnte Ihre finanziellen Auswirkungen negativ beeinflussen. Verwenden Sie die Transaktion OY04, um die Anzahl der Ziffern der neuen Währung zuzuordnen OBBS, um Umrechnungsfaktoren für die Währungsumrechnung OB08 zu definieren, um die Wechselkurse XK02 einzugeben, um dem Vendor Master ME11 eine neue Währung zuzuordnen, um einen Einkaufsinfosatz anzulegen. Jedoch merken Sie, daß Buchhaltungsdokumente noch den zweistelligen Preis reflektieren und auf den nächsten 1100. gerundet werden. Q: Unser Lieferant liefert sein Produkt für eine Auktion. Wir verkaufen es in der Auktion und bezahlen den Lieferanten. Was ist der beste Weg, um dieses Problem zu behandeln A: Sie können versuchen Sendung Prozess. In diesem Prozess hält der Verkäufer die Ware bis zum Verkauf. Der Preis für den Lieferanten kann zurückgesetzt werden, wenn die Ware in Settle-Sendungsverbindlichkeiten verkauft wird. F: Wie kann ich eine vorherige MM-Periode öffnen? A: Transaktion - MMPV Menüpfad - Logistik - Materialwirtschaft - MaterialMaster-Sonstiges - Schließen Periode Q: Wir können ein bestimmtes Kennzeichen obligatorisch machen. Kann ich beim Anlegen des Materialstamms, der später in MM02 geändert werden kann, einen Vorgabewert für das Kennzeichen haben A: Probieren Sie die Transaktionsvariante Transaktionscode SHDO. Und dann SE93. In SE93 wählen Sie die Variante Variante Q: Wie kann ich einen Report der stornierten Bestellung generieren. A1: Verwenden Sie eine Abfrage mit der Tabelle EKKO, deren Feld LOEKZ das Löschkennzeichen ist. A2. Gehen Sie zum Einstiegsbild des Einkaufs. Dann gehen Sie zu KAUFEN - LISTE ANZEIGEN - NACH PO NUMBER - EDIT - DYNAMISCHE AUSWAHL. Dadurch können Sie bestimmte Felder aus der EKKO-Tabelle und der EKPO-Tabelle auswählen. Das Löschkennzeichen ist auch hier zu sehen. Verwenden Sie dynamische Selektionen, um Ihre Selektionskriterien festzulegen und den Bericht auszuführen. A3: Sie können dies auch über das IMG vornehmen. Gehen Sie zu Transaktion OMEM oder Menüpfad - MM - Einkauf - Reporting - Einkaufsliste pflegen Klicken Sie auf Bereich der Liste Neuen Eintrag anlegen. Überprüfen Sie auf Change Documents-Feld. Benennen Sie den neuen Bereich mit dem entsprechenden Namen. Diese wird nun im Feld "Anwendungsbereich" in allen Bildschirmen der Einkaufsliste angezeigt. Die Ausgabe zeigt die Details der Änderungen wie Datum und Uhrzeit der Änderung, alter Wert, neuer Wert usw. Q: Wie können wir eine Änderung in einer Bestellung erkennen. A: Für Header-Ebenen-Änderungen: Gehe zu Header - Statistics - Änderungen Für Item-Level-Änderungen: Gehe zu Itemstatistiken - Änderungen F: Wir möchten einen Popup-Bildschirm erstellen, um den Gesamt-Wert von PO anzuzeigen Kann entscheiden, ob die Bestellung zu speichern oder verwerfen. Was ist der beste Weg. A: Versuchen Sie es mit EXITSAPLEINS001. Sie wird beim Speichern eines PO eingegeben. Sie können die Bestellung überprüfen und einen Popupdialog mit einer der POPUP-Funktionen anzeigen, die es dem Benutzer ermöglicht, die Bestellung zu speichern oder abzubrechen. Q: Positionspositionstext wird aus dem Materialstamm übernommen. Der Text wurde übernommen und wird nicht in den Text-ID-Tabellen STXH und STXL gespeichert. Daher ist das Druckprogramm nicht in der Lage, diese Texte zu drucken. Wie können wir das lösen? A: Bestellungstexte können aus dem Info - oder Materialstamm übernommen werden. Sämtliche Texte werden schließlich in der Tabelle STXH mit verschiedenen Textanwendungsobjekten gespeichert. Incase von PO-Header-Text ist es EKKO und PO Artikeltext ist es EKPO. Auch wenn die Texte von beiden übernommen werden, besteht die Möglichkeit, dass sie auf PO-Ebene geändert werden können. Hier wird es mit Objekt EKKO oder EKPO gespeichert. Es ist nicht notwendig, diese auf PO-Ebene zu speichern, wenn keine Änderung des Textes auf PO-Ebene erfolgt. Probieren Sie diese aus: Prüfen Sie nach Texten in EKKO oder EKPO (abhängig von Kopf - oder Positionsebene) Wenn kein Text zurückgegeben wird, überprüfen Sie das Objekt EINA für Infosatz oder MATERIAL für Materialstamm Langtext (Tabelle ist gleich STXH) Q: Beim Erstellen Eine Bestellung können wir sehen, dass es die Info rec. Im Detailfenster der Kastenposition aktualisieren. Wie können wir die Voreinstellung für dieses Feld A ändern. In der MM-Einkaufskonfiguration (Transaktionscode: OMFI) können Sie den Default-Wert für Infosatzaktualisierungen für Käufer zuordnen und dann über die Parameter-ID EVO zuordnen (siehe Konfigurationsdokumentation) Q: Ich möchte mehrere Adressen eines Lieferanten - Angenommen, wir haben 25 Adressen für ein Unternehmen, was ist der beste Weg, ohne 25 separate Unternehmen und ihre Adressen zu erstellen. A: Sie können dieses Problem lösen, indem Sie Partner-Funktionen verwenden. Mit der Transaktion WOLP können Partnerrollen und Partnerschemen auf Kreditorenebene und Einkauf auf Dokumentebene definiert werden. Erstellen Sie so viele Lieferantennummern wie gewünscht (zB 25 - in diesem Fall) und weisen Sie den jeweiligen Partnerrollen zu. Q: Die Quellliste wird für ein Material angelegt. Markiert ist. Wenn eine Bestellung angelegt wurde, kann noch ein anderer Anbieter ausgewählt werden, und auch wenn das Fixindikator in der Quellliste markiert ist, zeigt das System nur die Warnmeldung an. Wie können wir eine Bestellung nur einem fixen Verkäufer für ein Material reparieren. A1: Versuchen Sie, die Warnmeldung in eine Fehlermeldung zu ändern. Notieren Sie die Meldungsnummer. Verwenden Sie dann das Menü OLME - Environment - system message. A2: Markieren Sie das Kennzeichen Quellliste im Materialstamm (Einkaufssicht). Hierzu ist die Beschaffung nur aus Quellen möglich, die in der Quellliste angegeben sind. Sie können auch daran denken, das Feld im Materialstamm obligatorisch zu machen. F: Wir wollen den Vendor-Code als abc1234, wobei die ersten 3 Zeichen alpha sind und die letzten vier Ziffern Seriennummern sind. Was ist die Lösung A: Verwenden Sie einen Benutzer-Exit. Mit diesem User-Exit können Sie überprüfen, aber nicht zwingen den Benutzer, den Wert richtig eingeben. F: Wir möchten eine Preferred Vendor-Liste einrichten, um es Benutzern zu ermöglichen, festzustellen, dass der Vendor für das benötigte Material beim Anheben der Anforderung aufgerufen werden muss. Was ist der beste Weg A. Verwenden Sie die Transaktion ME01, um die Quellliste zu pflegen. Klicken Sie bei dem bevorzugten Anbieter auf das Kontrollkästchen Fix. Durch diese bevorzugte Verkäufer wird automatisch zugewiesen, wenn Follow-on-Funktion für Ihre PR (Create PO) aufgerufen wird. F: Was ist die SAP-Standardmethode, um alle Lieferanten zentral aus dem System A zu löschen: 1. Markieren Sie Vendoren zum Löschen: XK062. 2. Führen Sie SAPF047 aus, das einen Eintrag in einer internen SAP-Tabelle erzeugt, die später verwendet wird. 3. Führen Sie SAPF058 aus. Überprüfen Sie Allgemeinstammsatz und MM-Datenfelder auf, Testlauf aus. Geben Sie Einkaufsorganisationen ein. 4. Führen Sie SAPF058 aus. Überprüfen Sie Allgemeinstammsatz und FI-Datenfelder auf, Testlauf aus. Geben Sie Einkaufsorganisationen ein. ABAP-Programmierer kann ein ABAP-Programm erstellen, um es zu tun. F: Wie können wir einen Inventardokument erstellen, in dem alle Materialien gezählt werden, anstatt ein Dokument für jedes Material zu generieren A1: Sie können die Transaktion MI01 durch Referenzierung Ihres Anlagen-Amp-Speicherortes durchführen. Sie können dann beliebig viele Inventory-Materialien eingeben. A2: Mit der Transaktion MICN die maximale Anzahl der Positionen auf 50 setzen. Diese können über die Transaktion OMCN voreingestellt werden. Q: Wie ist GRIR Konto im Zusammenhang mit Inventar. A: Wenn Sie mit dem Inventar beteiligt sind, benötigen Sie das GRIR-Konto (Inventarkonto), wenn die IR gebucht wird. Wenn Sie nicht über Inventar betroffen sind, dann benötigt das System nicht das GRIR-Konto, wenn die IR gebucht wird, benötigt das System einen GL anstelle des GRIR-Kontos. F: Wir haben RMCB0300 versucht, den logischen Wert für Lagerposition nach Datum zu ermitteln. Nach der Neubewertung wird der Lagerwert jedoch statt des Datums durch den Monat unterstützt. Wie finden wir den logischen Wert für Lagerposition nach Datum. A: Verwendung der Transaktion MC49 Menüpfad: 1. Informationssysteme - Logistik - Bestandsführung - Material - Belegauswertungen - Bestandswerte - Mittlere Bestandsaufnahme oder 2. Logistik - Logistikcontrolling - Bestandscontrollingumgebung - Belegauswertung - Bestandswert - F: Wie können wir Lager von einem Lieferanten zu einem anderen Lieferanten übertragen. A: DO 542 und dann 541 an den neuen Anbieter. F: Wie kann ich eine gebuchte Rechnung stornieren? Die Fehlermeldung BSEG-GSBER wird nicht eingegeben. Auch OSS-Hinweis -94932 nicht helfen. A: Der Fehler ist auf die Unterdrückung des Feldes Geschäftsbereich in der Feldstatusgruppe zurückzuführen. Aus diesem Grund findet das System während der Umkehrung des Dokuments, dass dieses Feld unterdrückt wird und daher nicht weiter voranschreitet. Suchen Sie die Feldstatusgruppe für das im Lieferantenstamm eingetragene recco-Konto und die entsprechende Feldstatusvariante. Im IMG gehen Sie zu FI Globale Einstellungen - Dokumente - Einzelposten - Steuerung - Pflegen Feldstatusvariante. Hier ist für die jeweilige Feldstatusvariante und die Feldstatusgruppe das Geschäftsbereichsfeld unterdrückt. F: Ein Lagerort aus einer anderen Anlage kann dem Lager einer Anlage zugewiesen werden. Unterschiedliche Lagerorte innerhalb derselben Anlage können jedoch nicht derselben Lagernummer zugeordnet werden. Warum. A: Verschiedene Lagerorte aus verschiedenen Anlagen können dem gleichen Lager zugeordnet werden. Unterschiedliche Lagerorte innerhalb derselben Anlage können jedoch nicht derselben Lagernummer zugeordnet werden. Diese Speicherorte können als Speichertypen oder Speicherabschnitte definiert sein. F: Wir verwenden nur feste Bins und wollen keine automatische Bin-Erstellung oder eine Strategie zum Entfernen von Waren in die Lagerung verwenden. In welcher Weise Ware Housing mir hilft. A: Sie können für Warehouse-Modul gehen, wenn Sie Materialien in mehr als einem Behälter haben Sie verwalten mehrere verschiedene Arten von Speicher (hohe Rack, Block.) - Sie benötigen eine sehr flexible Kontrolle für die Ausdrucke Verbrauchsgesteuerte Planung F: Wir haben eine Losgrößenverfahren hier, das mehr Auftragvorschläge verursacht. Wie stellen Sie den Grenzwert für die maximale Anzahl von MRP-Bestellvorschlägen pro Datum im IMG A ein: Unter Anpassung wird mit der Materialwirtschaft gescannt. Aufwandsorientierte Planung für alle Anlagen Q: Was ist der Unterschied zwischen geplantem Verbrauch und ungeplantem Verbrauch. Kann eine Sicherheitsbestandsberechnung auf einem dieser A durchgeführt werden: Beim Customizing der Bewegungsarten (OMJJ) wird festgelegt, welcher Satz von Verbrauchswerten während der Materialbewegung gebucht wird. Für einige kann es sich immer um den Gesamtverbrauch und für einige ist es immer die ungeplante und für einige ist es abhängig davon, ob die Probleme mit Bezug auf eine Reservierung, dh getan wurden. Einen geplanten Verbrauch. Die Art und Weise, wie diese Verbrauchswerte in der MRP berücksichtigt werden, ist im Customizing der Dispo-Typen definiert. Für die Umlagerungspunktplanung (VM) wird der Gesamtverbrauch zur Berechnung des Sicherheitsbestandes und des Nachbestellpunktes herangezogen. Für die prognostizierte Planung (VV) wird der Gesamtverbrauch für die Erstellung der Prognose verwendet, die zur Erstellung der Bestellvorschläge verwendet wird. Für die deterministische MRP (PD) wird der ungeplante Verbrauch zur Berechnung der Prognose herangezogen, die wiederum der tatsächlichen Nachfrage hinzugefügt wird. F: Wir versuchen, Reservierungen zu verwenden, um unseren bestehenden unbeschränkten Betriebsbestand gegen eine Kundenauftragsposition zu blockieren. Die Reservierung ist jedoch in der Planungsdatei enthalten, wenn MRP ausgeführt wird. Wir möchten die Reservierung in der MRP deaktivieren. Wie kann ich dies tun? A: Verwenden Sie die Transaktion OPPI. Menüpfad. Customizing-Produktion-MRP-Planung-MRP-Kalkulationen Lagerbestand Verfügbarkeitsprüfsperre Lager Q: Wir wollen in unserem MRP-Durchlauf keine P-geplanten Aufträge in Bestellanforderungen umwandeln und Materialien im Rahmen von Planaufträgen aufbewahren. Können wir dies tun A: Überprüfen Sie das Kennzeichen in der Transaktion OPPR. Ordnen Sie das Kennzeichen nur Planaufträge zu. F: Wir könnten aus einer Bestellanforderung zwei Kaufaufträge für die volle Mengen-Amp-Menge erstellen. Zwei Wareneingänge und Rechnungseingänge auf ihren jeweiligen Bestellobjekten. Wie können wir vermeiden, diese Art von Doppel-Transaktionen. A: Für POs: Definieren Sie Käuferfunktionalisierungen im Customizing des Einkaufs, dort können Sie die PO¶-Referenz aufheben. Käufer funktionale Autorisierung. Abc kann mit dem Transaktionscode OMET erstellt werden. Weisen Sie diesen abc einem bestimmten Benutzer zu, indem Sie die Parameter-ID EFB (trans su52) verwenden. Für GR und IR: Machen Sie die Warnmeldung als Fehler beim Anpassen von Meldungen unter Inventory Management bzw. Rechnungsprüfung. Für IR: Markieren Sie das Kennzeichen im Lieferantenstamm für die Prüfung von Doppelrechnungen. F: Gibt es eine Transaktion oder einen Bericht, um die verschrottete Menge eines bestimmten Materials zu sehen, bei dem der Warenausgang unter Verwendung der Bewegungsart 551 durchgeführt wird. A: Wenn Sie das Inventar von Schrott verwalten möchten, legen Sie eine andere Materialkennung für Schrott an und erhalten Sie diese als " Produkt. Wenn Sie Waren gegen die Bewegungsart 551 ausstellen, wird das Material aus dem Bestand genommen, indem es von den Büchern abgeschrieben wird. F: Wir wollen für drei Werke A, B und C eine Mehrpflanzenplanung durchführen, bei der die Anforde - rungen von Anlage A und B auf Anlage C übertragen werden. Anlage C soll die Anforderung konsolidieren und diese Anfor - derungen in Anforderun - gen und dann in POs. Wenn wir bei Plant C planen, können wir die Anforderungen für Werk A und Werk B nicht sehen. Für alle geplanten Materialien verwenden wir den Sonderbeschaffungsschlüssel 40. Können wir die Anlagenplanung auf Werksebene und Materialebene A durchführen: Der Sonderbeschaffungsschlüssel ist für das Planungswerk definiert und enthält keine Versorgungsanlage. Diese Taste kann zum Erstellen eines neuen Schlüssels kopiert werden. Dann geben Sie die Versorgungsanlage darin ein. Verwenden Sie diese Taste im Materialstamm. Nun werden alle Anforderungen der Anlagen A und B in der Planungsanlage C aufgerufen. Q: Wir tun Wareneingang mit Bestellung. Wie können wir feststellen, ob es einen USER EXIT gibt, der ausgelöst wird, bevor das Dokument gespeichert wird. A: Der User-Exit in Ihrem Fall könnte MBCF001 sein und die Transaktion SMOD verwenden, um nach Benutzer-Exits Q: im MM-Preisschema zu suchen. Gibt es eine Auswahlliste von A bis M und von 1 bis 8. Wie können wir das Bedingungs-Teilsummenfeld nutzen? A: Zwischensumme Feld auf Preisschema sind nützlich in der Anzahl der Fälle. Für Ex: 1 wird Wert zu KOMP-KZWI1 übertragen. 7 wird für die Entscheidung verwendet, auf der Grundlage der nachträglichen Erfüllung der Nachfälligkeit zu berechnen. S wird für das endgültige Netto einschließlich Skonto, Rabatte und alle anderen Bedingungen einschließlich statistisch verwendet Für die Berichterstattung in LIS Wird im Layout für den Druck verwendet. F: Es gibt einige Beschwerden, die zwar in User Info (USR03) korrekt sind. Die Bestellung wird mit falschen Informationen gedruckt. Zum Beispiel: Telefonnummer. Wo finde ich richtige Purchase-Gruppeninformationen A: Purchase group information ist in der Tabelle T024. F: Was sind die Tabellen, die allgemein für MM-Abfragen verwendet werden. A: Einige Tabellen sind unten aufgelistet. Allerdings können nach der Aktivierung der Abfrage eine Vielzahl anderer Benutzer mit Hilfe der Technischen Hilfe angezeigt werden. Q: Was sind die typischen Transaktionscodes für IM amp PO. A: Transaktionscodes können über den Menüpfad System-Service-Status überprüft werden. IM-Transaktionscodes beginnen mit MBxx. PO-Transaktionscodes beginnen mit Mexx. Q: Bei einem guten Emissionspfad für ein Inventurprodukt (HIBE) weisen wir durch die automatische Kontierung ein GL-Konto in Bezug auf die Bewertungsklasse des Produktes zu. Jedoch möchten wir dieses GL Konto automatisch ändern, abhängig von der Kostenstelle, die das Produkt für Verbrauch angefordert wird. Wie können wir es machen A: Probieren Sie OKB9, wo Sie die Kostenstellenkontierungstabelle finden können. Dieses GL-Konto wird jedoch für alle von der Kostenstelle verwendeten Produkte ausgeliehen. Beachten Sie, dass der GBBVBR-Prozessschlüssel die Gutschrift für Kostenstellenprobleme in der automatischen Kontierung (AAA) regelt. Wenn Sie ändern möchten Kontierungszuordnung für Ausnahmematerial. Versuchen Sie die folgenden Optionen: 1.Für alle Ausnahmematerialien definieren Sie eine neue Bewertungsklasse und richten Sie alle Inventurbuchungskonten für diese Ausnahmebewertungsklasse ein. Hier nimmt die AAA automatisch den GL ac auf. 2.In dem Inventarbildschirm können Sie den Benutzer manuell eingeben. Konfigurieren Sie das IMG im Inventar, sodass das Benutzerkonto das von AAA ermittelte Konto überschreibt. 3. Definieren Sie einen neuen Bewegungsart, indem Sie 201 auf 901 kopieren. Danach definiert IMG einen Transaktionsschlüssel für 901 unter Kontogruppierung für die Bewegung. Werden. Definieren Sie GL-Konten für diesen neuen Transaktionsschlüssel. Für Ausnahmefragen müssen Benutzer diese neue Bewegungsart verwenden. F: Für Bedarfsanforderungen haben wir in der Bedarfsplanung festgelegt. Der Dokumenttyp der erstellten Requirements ist immer der Typ NB. Wie können wir den angelegten Belegtyp ändern A: Siehe Transaktion OMH5. Definieren Sie die gewünschte Belegart in ME51. F: Für den Bestellanforderungsprozess haben wir einen Workflow angelegt. Wenn das Ereignis (BUS2009, RELEASESTEPCREATED) ausgelöst wird, um WF zu starten. Wird folgende Fehlermeldung angezeigt: Work item XXXXXX: Verknüpfung zum Objekt BUS2009 Ereignis REJECTED kann nicht geschrieben werden. Diagnose: Die Instanzverknüpfung zwischen dem erforderlichen Ereignis und dem angegebenen Workitem kann nicht in der Typverknüpfungstabelle des Event Managers eingegeben werden. Der Grund dafür ist entweder ein Datenbankfehler oder ein Fehler beim Generieren interner Verbindungsnummern. Was ist zu tun: Prüfen Sie das Nummernkreisobjekt SWEEVTID Wie kann dies behoben werden 1. Muss den Nummernkreis für das Ereignisobjekt SWEEVTID mit der Transaktion SNRO aktualisieren. Beispiel: SWEEVTID: 01 000000000001 999999999999. 2. SWE2, Doppelklick auf BUS2009 Einträge, GLOBAL-Feld prüfen, ENABLE-Feld wird aktualisiert 3. Fehler beim Ausführen des Workflow. Transaktionscode SWLE nicht definiert. Wenden Sie OSS-Hinweis 43986 zu beheben. F: Wie können wir einen Taxcode als Standard für die Bestellpositionsdetails einstellen. A1: Verwenden Sie die Konditionsart NAVS mit der Zugriffsfolge 0003, um den Steuerkennzeichen in der Bestellposition unter Bedingungen zu setzen. A2. Gehen Sie zu IMG. Materialwirtschaft - Einkauf - Einkaufsauftragsabwicklung - Definition der Bildschirme auf Dokumentebene. Suche nach der Transaktion ME21.Doppelklick auf ME21. Dann suchen Sie nach TaxCode. Es empfiehlt sich, auch den Infosatz zu konfigurieren. Das Steuerkennzeichen sollte eine erforderliche Eingabe sein, und was auch immer Sie hier angeben, ist der Standardwert in der Bestellung. Materialwirtschaft - Einkauf - Einkaufsinfosatz - Definition des Bildaufbaus. Wenn Sie hier sind, suchen Sie nach der Transaktion ME12, doppelklicken Sie hier für die Eingabedatenanzeige. F: Wir haben EA (jeweils) als 0 Dezimalstelle in der Konfiguration definiert. Die Transaktion ME2L zeigt jedoch dieses Feld mit drei Nachkommastellen an. Wie kann ich die tatsächliche Anzahl der Nachkommastellen ändern? A: Die Menge (MENGE) in diesem Bericht muss auf 3 Dezimalstellen eingestellt sein. Tabelle EKPO muss entsprechend korrigiert werden. F: Wir haben eine neue Bewegungsart angelegt und einer Einteilung zugeordnet. Wenn Warenausgang gebucht wird, ist die Nachricht - Bewegungsart zzz für die Warenbewegung der Kunden nicht zulässig. Warum A: Verwenden Sie den Transaktionscode OMJJ und prüfen Sie die zulässigen Transaktionen, um Bewegungsarten anzupassen. Q: Ist es möglich, Verpackungsliste für Waren zu erzeugen, die in MM A ausgegeben werden: SD amp Warenhausmanagement haben die Funktionalität von pickingPackinglisten. Q: Für den Arbeitsablauf ist folgender Aufbau vorgesehen: Workflow-Organisation Struktur mit 2 Planstellen wird angelegt und einer Person zu beiden Planstellen zugeordnet. Aufgaben zum Agenten zuordnen TS 00007986 Bestellanforderung freigeben - TO JOBS TS 00008014 Bestellanforderung freigegeben - GENERAL TS 00008018 Anforderung freigegeben - ALLGEMEIN TS 00008348 Auftragsfreigabe rücksetzen - GENERAL WS 00000038 Workflow für Bestellanforderung freigeben - ZU JOBS 3. Ereigniskopplung aktivieren WS 00000038 Workflow für Bestellanforderung WE BUS2009 RELEASESTEPCREATE Bestellanforderung Freigabeschritt ist aktiviert 4.Aktivierte Freigabecodes für Workflow 1 Rollenauflösung mit Gruppe, Code und Anlage (T16FW) 5.Assignierte Freigabecodes zum Agenten (JOBS, die in 1 erstellt wurden) Der folgende Fehler wird angezeigt. Work item 60772: Verknüpfung mit Objekt BUS2009 Ereignis REJECTED kann nicht geschrieben werden. A: Verwenden Sie die Transaktion SWE2. Stellen Sie sicher, dass das Objekt BUS2009 Ereignis REJECTED aktiviert ist. Alle Seiteninhalte sind Copyright-Kopie erpgreat und die Autoren der Inhalte. Alle Rechte vorbehalten. Alle Produktnamen sind Marken der jeweiligen Firmen. Die Website erpgreat ist in keiner Weise mit der SAP AG verbunden. Wir bemühen uns, die Integrität der Inhalte zu gewährleisten. Die auf dieser Website verwendeten Informationen sind auf eigenes Risiko. The content on this site may not be reproduced or redistributed without the express written permission of erpgreat or the content authors. If the customer has S-price and MAV-price materials, all get price determination 2 in ML. Keine Änderung wie bei der Bewertung: MAV-Preis Materialien haben noch MAV. Der Preis wird noch bei jeder Warenbewegung und Rechnungseingang ermittelt. Der Kunde muss sich nicht zum S-Preis bewegen, aber er kann dies tun, wenn er das MAV-Material für die Aktualisierung des MAV-Preises blockieren will. Integrierte Unternehmensplanung (IBPf), Planung, Konsolidierung, BPC Sie wissen, ob mit der neuen einfachen Finanz - und HANA-Funktionalität das Budget für die Budgetprüfung für die Kostenstelle sowie die interne Bestellung vorhanden ist. Mit der Installation der SAP Simple Finance On-Premise Edition wurden bestimmte Transaktionscodes und Programme in den Anwendungsbereichen AC, CO, FI, AA und FIN 8211 gegenüber EhP7 für SAP ERP 6.0 8211 entfernt und teilweise durch neuere Transaktionen ersetzt, Programme oder WebDynpro-Anwendungen. Diese Details finden Sie im Hinweis 1946054 8211 SAP Simple Finance, Vor-Ort-Version: Transaktionscodes und - programme 8211 Vergleich zu EHP7 für SAP ERP 6.0 Integrierte Unternehmensplanung (IBPf), Planung, Konsolidierung, BPC In klassischen SAP-Lösungen verwendeten wir den Transaktionscode 7KE1, um Profit-Center-Planungszahlen zu aktualisieren, aber es sieht aus, dass diese Funktion nicht mehr verfügbar ist. Wir erhalten den Fehler. Also, die Frage ist, was sind die Optionen an dieser Stelle Unter Simple Finance können Sie die alten CO-Planungstransaktionen reaktivieren (siehe Hinweis 2142447. Wir empfehlen jedoch, die neuen Web-Dynpro-Anwendungen zu verwenden.) Die FI-Planungstransaktionen (zB für die PampL-Planung (IBPf), Planung, Konsolidierung, BPC Ist die COPA - Planung in der S4 - Profit - und Verlustplanung in der Die Vereinfachungsliste bezieht sich auf die Planungsfunktionalität im GL, nicht auf CO-PA, sondern die CO-PA-Planung wird noch unterstützt, aber natürlich empfehlen wir, den neuen SAP BPC für S4HANA Finance (auch Integrated Business Planning for Finance) zu verwenden - GL) Sind die in der ACDOCA S4HANA On-Premise Edition ACDOCA hinterlegten Zusagen (die von MM abgespeichert werden) die Tabelle für Tatsächliche Wertpapiere im Finanzbereich und unterliegt den gesetzlichen Vorschriften (Abschlussprüfer). Die Verpflichtungen werden weiterhin in den alten Tabellen abgelegt: COOI (Obligationen, Einzelposten) und COEP (CO-Objekt: Einzelposten je Periode). Funktionalität amp Scope Welche Finanztransaktionen werden in S4HANA im Vergleich zu ERP S4HANA On-Premise Edition deaktiviert? Der Vorgang, der nach der FI-AR-AP-Dokumentation (SAP-Hilfeseite) noch erforderlich ist, beschreibt unter Closing Operations die Prozesse einschließlich des gültigen Saldovortrags In S4HANA. Kunden sollten das GL-Guthaben tragen fwd-Programm FAGLGVTR oder FI-GL (Fiori) - App Hauptbuch (FI-GL) Sind die Jahresendgeschäfte für Verlängerungsbuchungen gültig (dh: Übertrag) S4HANA On-Premise Ausgabe Ja, die Saldovortragstransaktion muss auch für Extension Ledgers ausgeführt werden. Wenn der Saldovortrag für ein Nebenbuch ausgeführt wird, wählt und wählt er nur Daten aus dem Nebenbuch. General Ledger (FI-GL) Kann während der S4HANA (Finance) eine neue Währung eingeführt werden, die bisher nicht existiert hat (MigrationConversion) S4HANA On-Premise Edition S4HANA Finanzen On-Premise Edition Nein, es ist nicht möglich, Änderungen vorzunehmen Die Währungseinstellungen während der Migration auf S4 HANA (Finance), da die Systeme die Konsistenz zwischen dem vorherigen Customizing in GL-Einstellungen und den Einstellungen in der neuen Tabelle FINSCLEDGER prüfen. Weitere Informationen finden Sie im SAP-Hinweis 2291946 8211 Warnung, zuerst vor dem Hinzufügen nicht zugewiesener Unternehmen zum führenden Ledger zu migrieren Weitere Informationen zu alternativen Szenarien für die Währungsmigration finden Sie unter Funktionen und Funktionen im Detail für Allgemeine Ledger8221 8211 in EKTSFIN20ACC, S4 HANA Finance 1503 bis Klärung der für die Migration empfohlenen alternativen Währungsszenarien. Beachten Sie auch die Auswirkungen der Währung auf die Umwandlung in New AA: Conversion Guide 8211 Voraussetzungen 8211 5.3.1.1.6.1 8211 Periodenbuchung, Währungen. General Ledger (FI-GL) Können sowohl das führende als auch das nicht führende Ledger ein Erweiterungsbuch haben S4HANA On-Premise Edition S4HANA Finanzen On-Premise Edition Ja, können beide führenden Verstärker nicht führenden Ledgers Basis-Ledger für Extension Ledgers sein . Ein Erweiterungs-Ledger kann nicht auf ein anderes Erweiterungs-Ledger gestapelt werden. Weitere Informationen finden Sie unter 8220Funktionen und Funktionen im Detail für General Ledger8221 8211 seit S4 HANA Finance 1503 im EKTSFIN20ACC General Ledger (FI-GL) können Erweiterungs-Ledger GAAP-spezifische Buchungen handhaben S4HANA On-Premise Edition S4HANA Finanzen On-Premise Edition-Erweiterungen Ledger sollen verwendet werden Um Verwaltungsansichten zu erstellen, ohne die Daten im Basis-Ledger zu beeinflussen. Es ist nicht dazu gedacht, GAAP-spezifische Buchungen nach Design 8211 zu behandeln. Es besteht keine Möglichkeit, dem Erweiterungs-Ledger eine Differenz FYV oder Währungen zuzuordnen, und sie können einem Neubewertungsbereich in New AA zugeordnet werden. Sie enthalten jedoch weniger strenge Regeln für verschiedene Periodensperren, indem sie eine separate offene Buchungsperiodenvariante zulassen. General Ledger (FI-GL) Kann das Appendix-Ledger mit einem S4HANA (Finance) System verwendet werden, das aus klassischer GL S4HANA On-Premise Edition konvertiert wurde S4HANA Finance On-Premise Edition Bei der Migration vom klassischen GL zu S4 HANA das führende Ledger 0L angenommen. Ein Erweiterungs-Ledger kann angepasst und auf der Oberseite des führenden Ledgers definiert werden. Das Erweiterungs-Ledger erbt bei der Meldung aller Bewegungsdaten des zugrunde liegenden Basis-Ledgers. General Ledger (FI-GL) Ist es möglich, unterschiedliche Geschäftsjahresvarianten in führenden und nicht führenden Ledgern einzustellen S4HANA On-Premise Edition Ja ist es möglich, unterschiedliche FYV für führende und nicht führende Ledger zu haben. Überlegen Sie, wie unterschiedliche FYVs für eine neue AA-Integration konzipiert sind, wie in Anmerkung 2220152 (auch im Kapitel zur Umwandlungsanleitung) beschrieben. General Ledger (FI-GL) Gibt es einen Migrationspfad, um die vorhandenen Daten in nicht führenden Ledgern in das Appendix Ledger S4HANA On-Premise Edition zu überführen, kann die Erweiterung Ledger derzeit die Funktionalität von Non nicht behandeln Führende Ledgers. Das Erweiterungs-Ledger richtet sich an Management-Reporting-Anforderungen. Es ist nicht dazu gedacht, GAAP-spezifische Postings durch Design 8211 zu behandeln. Es besteht keine Möglichkeit, dem Erweiterungs-Ledger eine Differenz FYV oder Währungen zuzuweisen. Zweitens enthält das Erweiterungs-Ledger nur Delta-Buchungen und erfordert zwingend ein Basis-Ledger zuzuordnen. Allgemeines Ledger (FI-GL) Sind die Daten der neuen Tabelle in der Tabelle für den öffentlichen Sektor und das Joint Venture Accounting (FMGLFLEXAT, PSGLFLEXAT, JVGLFLEXAT), die in der Tabelle ACDOCA gespeichert sind, S4HANA On-Premise Edition für die JVA-Integration mit dem neuen GL Und unter Verwendung des neuen GL-Dokumentenverteilers wird ACDOCA mit JVA-Attributen und JVA-Berichten aktualisiert und Dokumente können von ACDOCA ausgeführt werden. Wenn JVA ohne neue GL-Integration aktiviert wird, ist die klassische JVA-Aufteilung verfügbar und Daten können auf der Grundlage der Tabellen JVT01 und JVT02 abgerufen werden. Siehe Anmerkung 0002137314 und Anhänge, die seit S4HANA Finance 1503 verfügbar sind. Für FMGL - und PSGL-zugehörige Tabs beachten Sie den Hinweis 2226134 8211 SAP S4 HANA Vereinfachung Item: Stammdaten Dimensionen des Haushaltsmanagements im Hauptbuch. Diese Tabellen wurden in ACDOCA zusammengeführt und Kompatibilitätsansichten definiert. Vereinfachungsliste: 8221 Haushaltsmanagement im Rahmen des Universal Journal8221 (2.1.38.7) und 2.1.19.1 8211 Datenmodelländerungen im FIN-Hauptbuch (FI-GL) Buchungen an BSEG werden wie gewohnt beibehalten. Was passiert, wenn ein Dokument die Limitierung von 999 offenen Punkten übersteigt S4HANA On-Premise Edition Aus Kompatibilitätsgründen ist die Belegpositionsnummer des BSEG (BUZEI) immer noch auf 999 begrenzt: Empfehlung zur Minderung der BUZEI-Limitierung ist die Konfiguration des maximalen Dokuments Verdichtung für BSEG. SAP-Hinweis 2179270 8211 SAP-Rechnungswesen mit SAP HANA, On-Premise-Ausgabe oder S4 HANA OP: Dokumentzusammenfassung in FI-, CO-, CO-PA - und Rentabilitätssegmentzusammenfassung (Verdichtungsfunktionalität im SAP-Hinweis 36353 Hauptbuch (FI-GL ) Welche Geschäftsszenarios der alten Welt (ECC) werden vom Erweiterungs-Ledger geliefert S4HANA On-Premise Edition S4HANA Finanzen On-Premise Edition-Erweiterungen Ledger dienen dazu, Verwaltungsansichten zu erstellen, ohne die Daten im Basis-Ledger zu beeinflussen Wird in den folgenden Szenarien für die interne Management-Berichterstattung verwendet: Post in geschlossene Zeiträume für Restatement-Zwecke, Verteilung der Erlöse in Organisationseinheiten als in Rechtssicht, Anpassungen für Konsolidierungszwecke General Ledger (FI-GL) Was ist die Zukunftsvision Roadmap für Spezielle Ledger S4HANA On-Premise Edition S4HANA Finanzen On-Premise Edition Spezielle Ledger (FI-SL) bleiben technisch unangetastet und arbeiten wie bisher. General Ledger (FI-GL) Wird das Ergebnis als Posten in ACDOCA behandelt werden Ist dies eine Änderung mit dem Jahresabschluss im alten System F.16 und FAGLGVTR S4HANA Vor-Ort-Ausgabe S4HANA Finance On-Premise Edition Saldovortrag wird Verwenden Sie die Transaktion FAGLGVTR. Die Gewinn - und Verlustrechnung ist nach wie vor die gleiche wie in der neuen GL 8211, es handelt sich um eine Einzelposition in ACDOCA. Informationen zur SAP-Hilfeseite S4 HANA 1511 FPS02 8211 Produktleitfaden 8211 Saldovortrag Link F.16 wird nicht mehr in S4 HANA-Hauptbuch (FI-GL) verwendet Wie ist es möglich, die Flexibilität im Monats - und Jahresende zu halten Mit dem Erweiterungs-Ledger kann eine solche Flexibilität eingeführt werden, da sie eine andere Buchungsperiodenvariante zulässt und auf diese Weise unterschiedliche Perioden steuern kann. S4HANA On-Premise Edition Schlösser. Die SAP-Empfehlung und der Ansatz basieren auf dem Ledger-Ansatz und in diesem Sinne wird die Flexibilität zum Periodenabschluss basierend auf der Erweiterungs-Ledger-Definition gegeben. General Ledger (FI-GL) Wird die Ledger-Gruppe zusammen mit der Jahresabschlussversion zur Verfügung gestellt. S4HANA On-Premise Edition Die neuen Berichte enthalten die zur Auswahl stehende Feldleitzahl (nicht Ledgergruppe). Ledergruppen können in den Buchungen überprüft werden. Bitte beachten Sie die Fiori-Bibliothek für die Jahresabschluss-App Für die 8220classic8221-Berichte 8211 F.01 ist der Transaktionscode verfügbar und das Feld-Ledger befindet sich in Auswahlparametern für S4 HANA auf Prämie und S4 HANA Finance 1503. Allgemeines Ledger (FI-GL) Welche Währungsarten können Werden in S4 HANA Finance und S4 HANA S4HANA On-Premise Edition verwendet S4HANA Finanzen On-Premise Edition Für Release S4 HANA Finance 1605 wurde mehr Flexibilität hinsichtlich der Währungskonfiguration eingeführt. Es ist möglich, 2 fix (lokale und globale Währungen 8211 globale Währungsart des Kostenrechnungskreises) plus 8 frei definierte Währungen für GL (3 für AA, 3 für ML, 2 für CO) zu haben. Die 8 freien Währungen können auf Ledger-Ebene definiert werden. Die Währungen für parallele Ledger hängen nicht vom führenden Ledger ab. Bei früheren Releases von S4 HANA Finance und S4 HANA werden die Währungen auf dem nicht führenden Ledger vom führenden Ledger übernommen, was bedeutet, dass wir mehrere Währungen zuordnen können, aber nur eine Teilmenge der Währungen des Buchungskreises sein können (wie in Neu GL). Für S4 HANA Finance 1503 und S4 HANA 1511 sind die Währungen für parallele Bewertung und Transferpreise (11 und 31) verfügbar, werden aber nicht unterstützt. Siehe auch: EKTS4HANA1605PREMFINACC EKT auf Multi-Währungen und Transferpreise im Universal Journal EKT S4 HANA Finance 1605 Learning Map für die Finanzbuchhaltung 8211 Mehrwährungen im Universal Journal General Ledger (FI-GL) Ist es möglich, Führendes Ledger S4HANA On-Premise Edition S4HANA Finanzen On-Premise Edition Für die Freigabe S4 HANA Finance 1605 wurde mehr Flexibilität hinsichtlich der Währungskonfiguration eingeführt. Es ist möglich, 2 fix (lokale und globale Währungen 8211 globale Währungsart des Kostenrechnungskreises) plus 8 frei definierte Währungen für GL (3 für AA, 3 für ML, 2 für CO) zu haben. Die 8 freien Währungen können auf Ledger-Ebene definiert werden. Die Währungen für parallele Ledger hängen nicht vom führenden Ledger ab. Bei früheren Releases von S4 HANA Finance und S4 HANA werden die Währungen auf dem nicht führenden Ledger vom führenden Ledger übernommen, was bedeutet, dass wir mehrere Währungen zuordnen können, aber nur eine Teilmenge der Währungen des Buchungskreises sein können (wie in Neu GL). Für S4 HANA Finance 1503 und S4 HANA 1511 sind die Währungen für parallele Bewertung und Transferpreise (11 und 31) verfügbar, werden aber nicht unterstützt. Siehe auch: EKTS4HANA1605PREMFINACC EKT auf Multi-Währungen und Transferpreise im Universal Journal EKT S4 HANA Finance 1605 Learning Map für die Finanzbuchhaltung 8211 Mehrwährungen im Universal Journal General Ledger (FI-GL) Ist es möglich, verschiedene Währungen in führenden und Nicht führenden Ledern S4HANA On-Premise Edition S4HANA Finanzen On-Premise Edition Für Release S4 HANA Finance 1605 wurde mehr Flexibilität hinsichtlich der Währungskonfiguration eingeführt. Es ist möglich, 2 fix (lokale und globale Währungen 8211 globale Währungsart des Kostenrechnungskreises) plus 8 frei definierte Währungen für GL (3 für AA, 3 für ML, 2 für CO) zu haben. Die 8 freien Währungen können auf Ledger-Ebene definiert werden. Die Währungen für parallele Ledger hängen nicht vom führenden Ledger ab. Bei früheren Releases von S4 HANA Finance und S4 HANA werden die Währungen auf dem nicht führenden Ledger vom führenden Ledger übernommen, was bedeutet, dass wir mehrere Währungen zuordnen können, aber nur eine Teilmenge der Währungen des Buchungskreises sein können (wie in Neu GL). Für S4 HANA Finance 1503 und S4 HANA 1511 sind die Währungen für parallele Bewertung und Transferpreise (11 und 31) verfügbar, werden aber nicht unterstützt. Siehe auch: EKTS4HANA1605PREMFINACC EKT auf Multi-Währungen und Transferpreise im Universal Journal EKT S4 HANA Finance 1605 Learning Map für die Finanzbuchhaltung 8211 Multi-Währungen im Universal Journal General Ledger (FI-GL) Was sind parallele Währungen in S4HANA (Finance) S4HANA On-Premise Edition S4HANA Finanzierung vor Ort Parallele Währungsfelder werden in S4 HANA Finance und S 4 HANA unterstützt. Die S4 HANA Finance 1605 Veröffentlichung sieht zusätzliche Währungen vor (2 8). Siehe auch: EKT 1605 für die Finanzbuchhaltung 8211 Währungen im Universal Journal 8211 Es werden die Währungskonfigurationen und die Anforderungen an die Integration zwischen FI CO zusammengefasst. Es ist von großer Bedeutung, zu prüfen, welche Währungen für BSEG, CO, AA und ML relevant sind Generisch umgewandelt. General Ledger (FI-GL) Was ist Vorschlag für parallele Bewertungen Transfer Pricing amp Gruppe Kalkulation 8211 Sind dies zusätzliche Ledger 8211 Wären sie voll oder Delta-Anhang Ledger 8211 Wird es möglich sein, eine Live-System einzuführen 8211 Gibt es einen Vorschlag zu Erhöhen Sie die Anzahl der Kombinationskombinationen für die Währungsbewertung, die in der ML S4HANA Finance On-Premise Edition gespeichert ist. Die 1605 S4 HANA Finance-Version sieht zwei Optionen für die parallele Bewertung von Verstärkertransferpreisen vor: unter Verwendung des parallelen Einzelwert-Ledgers (1 separates Ledger für jede Bewertung) und Multibewertung (Getrennte Betragsspalten im gleichen Ledger). Es ist geplant, dass der Umstellungsprozess auf höhere S4-Releases die Möglichkeit beinhaltet, eine Gruppen - und Profit-Center-Bewertung in ML hinzuzufügen, jedoch sind im Moment keine detaillierten Informationen verfügbar. Informationen zu ML-Lösungen und ML-Währungen für ML finden Sie im SAP-Hinweis. (Wenn Sie Parallelbewertungen mit Transferpreisen aktivieren, gelten zusätzliche Regeln. 2233539 8211 Freigaberelevante Informationen: SAP S4HANA Finance 1605 2270414 8211 S4TWL 8211 Transferpreise Parallel Delta Versionen Weitere Informationen zu Transferpreisen und deren Beziehung zu Währungen siehe EKT 1605 Finanzbuchhaltung EKTS4HANA1605PREMFINACC 8211 Transferpreise in S4 HANA Finance. General Ledger (FI-GL) Es ist möglich, die NewGL-Allokation über die Buchungskreise S4HANA On-Premise Edition S4HANA zu finanzieren. Die Allokationen werden nach Buchungskreis und nicht über Buchungskreise geführt. You can create a profit center to profit center allocation at controlling area level, but processing actually takes place company code by company code. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfedokumentation im SPRO unter 8220fefine Feldverwendung für Distributionsbewertung8221 (Transaktionen GLGCA1 und GLGCA6). General Ledger (FI-GL) Ist es möglich, der GL-Allokation zusätzliche Standardfelder (wie PSP) hinzuzufügen? S4HANA Finanzvorausstellung GL-Zuteilungen sind für Profit Center oder Segment. CO-OM-Zuordnungen stehen für CO-Objekte wie Kostenstelle, Auftrag, PSP-Element zur Verfügung. Beide sind separate Arten von Zuteilungen, die nicht gemischt werden können. The same standard fields from FAGLFLEXT are available and defined for ACDOCA in GLGCA1 and GLGCA6 and also in GCS1 for master data check. Auch wenn sich bestimmte Felder in GCS1 befinden, können sie durch die Stammdatenprüfung während der Zykluswartung und Zyklusausführung immer noch abgelehnt werden. Dies ist der Fall von Standardfeldern wie Order oder WBS, die in ACDOCA verfügbar sind, aber immer noch CO-Entitäten sind und beschränkt sind, im GL-Zuordnungskontext verwendet zu werden, das war bereits das Verhalten im ERP und für heute gibt es keine Änderungen in den vorhandenen Funktionalitäten . General Ledger (FI-GL) Ist es möglich, dass zusätzliche Kundenfelder zur GL-Zuordnung hinzugefügt werden können S4HANA On-Premise Edition Nach dem Hinzufügen der benutzerdefinierten Felder in ACDOCA können diese Felder für GL-Zuordnungen definiert werden ACDOCA über das Customizing-Menü: GLGCA1 für Assessments und GLGCA6 für Distributionen. Ein Feld, das den GL-Zuordnungen über die Transaktion GLGCA6 oder ähnliches hinzugefügt wird, muss in der Regel auch der Stammdaten-Prüfkonfiguration über die Transaktion GCS1 oder GLGCS1 hinzugefügt werden, andernfalls ist das System nicht in der Lage, gültige Werte für dieses Feld zu bestimmen. Wenn das System keine Werte für das Feld ermitteln kann, funktioniert der Werteintrag nicht, und das Feld wird möglicherweise nicht zu bestimmten Bildschirmen hinzugefügt (auf der Registerkarte Receiver Value im vorliegenden Fall). General Ledger (FI-GL) Für die GL-Allokationen werden die Währungen unterstützt: Alle 5 Währungen werden unterstützt (zu historischen Kursen) S4HANA On-Premise Edition Währungen in Zuteilungen nach GLGCA2 (Bewertung) und GLGCA7 (Verteilung). Währungen nach S4 HANA 1511 auf Prämisse sind 2 (lokal und global) und 3 frei definiert und für 1610 haben wir die 2 fix lokalen und globalen plus 8 frei definiert. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Anmerkung 2344012 Währungen im Universal Journal General Ledger (FI-GL) Was sind die Voraussetzungen für das Hinzufügen von Feldern zu GL-Zuordnungen S4HANA On-Premise Edition Für benutzerdefinierte Felder: Nach dem Hinzufügen der benutzerdefinierten Felder in ACDOCA können diese Felder sein Definiert für GL-Zuordnungen auf Basis von ACDOCA über das Customizing-Menü: GLGCA1 für Assessments und GLGCA6 für Distributionen und müssen zusätzlich über die Transaktion GCS1 oder GLGCS1 der Stammdaten-Prüfkonfiguration hinzugefügt werden. Zusätzliche Standardfelder: Felder wie Order oder WBS stehen in ACDOCA zur Verfügung, sind aber weiterhin CO-Entitäten und beschränken sich auf den Einsatz im GL-Zuweisungskontext. Integrierte Unternehmensplanung (IBPf), Planung, Konsolidierung, BPC Was sind die Planungsunterschiede in IBP Finance, Account Based COPA und BPC Alle planen auf Konten und Marktsegmenten oder Kostenstellen, Profit Center, PSP-Elemente, Innenaufträge. UI und Technologie sind anders. Wenn ein Kunde mehrere ERP - oder Nicht-SAP-Systeme hat, empfiehlt es sich, ein eigenständiges BPC-System zu verwenden. Integrierte Unternehmensplanung (IBPf), Planung, Konsolidierung, BPC Es gibt Hinweise, um bestimmte Planungsvorgänge wieder zu aktivieren. Umschalten auf Integrierte Unternehmensplanung, sobald der Kunde sich entschieden hat, die Lizenz zu erwerben und umzusetzen. Ist es möglich, CO-Planungstransaktionen zu verwenden (zB KP06, Vertriebsplanung) Kunden können unterschiedliche Gründe haben, warum sie nicht für IBP jetzt gehen Wollen nicht die zusätzliche Lizenz für IBP bezahlen Sie haben keine Zeit zu prüfen und zu bewerten IBP jetzt (Projekt Zeitlinie Einschränkungen). Sie entscheiden sich für die Implantation von Notizen, um bestimmte Planungsvorgänge wieder zu aktivieren (siehe Vereinfachungsliste). Wenn sie später zu IBP wechseln wollen, kein Problem: Es ist möglich, die geplanten Daten von S4HANA zu IBPnew BPC 10.1 Würfel zu extrahieren. Integrierte Unternehmensplanung (IBPf), Planung, Konsolidierung, BPC Ziel wird es sein, mit der Planung S4HANA On-Premise Edition verfügbar zu sein. Um diesen Schlüssel zu erhalten, müssen Kunden auf das Supportportal: support. sap 8211 klicken 8211 Klicken Sie auf Entwicklungs-Namespaces 8211 Klicken Sie auf Namespace-Anwendung starten Die Anwendung wird in einem neuen Fenster geöffnet. 8211 Klicken Sie auf Generate Key for Namespace und wählen Sie den FTI-Namespace entsprechend der Installation aus. (Wenn die Berechtigung zum Ausführen der Schlüsselgenerierung fehlt, wenden Sie sich an Ihren Super Admin oder öffnen Sie ein Ticket auf der Komponente XX-SER-SAPSMP-USR.) Das S4HANA Admin-Handbuch (Abschnitt 2.3) geht davon aus, dass alle Kunden Vertex als Steuerlösung verwenden möchten (Schritt 4). Welche Optionen gibt es für diejenigen, die die Lizenzgebühr nicht bezahlen möchten und Vertex S4HANA OP 1511 FPS1 implementieren? Der US-Hinweis 2247743 8211 Die Informationen zur Installation von SAP Best Practices S4HANA auf der Prämienausgabe (USA) (USV2) 4 haben nun die Aktivierung Ohne Vertex-Workaround-Dokument sowie die manuellen Steuerkonfigurations-Dokumentenanhänge (siehe Downloadlinks) Hinweis: (1) Die Weitergabe von Vertex-Informationen wird direkt auf dieser Seite aktualisiert. (2) der Admin-Guide wird aktualisiert und spiegeln die Nicht-Vertex Integration Pfad nach vorne. Kunden, die Embedded Analytics verwenden und auch Embedded BW für Funktionalität wie IBPf (OSS Hinweis 1972819 8211 Setup Integrierte Business-Planung für Finanzen und Embedded BW Reporting) verwenden möchten, verwenden Sie den gleichen Client oder einen separaten Client erforderlich ist Gleiche Client kann für beide verwendet werden Embedded Analytics, S4HANA BPC (aka IBPf) und S4HANA-Backend. Keine Einschränkungen bekannt S4HANA On-Premise Edition Die Core-Schnittstelle, mit der Stammdaten von S4HANA in andere Anwendungen wie SAP EWM, SAP TM oder SAP SCM übertragen werden, unterstützt nicht die neuen Langmaterialnummern. Falls der automatisierte Austausch von Stammdaten mit CIF erforderlich ist, muss im IMG die Materialnummernfeldlängenerweiterung deaktiviert werden. Dies ist in der Druckschrift 2238445 erläutert. Kann mit der S4HANA S4HANA On-Premise Edition integriert werden SAP TM 9.3 SP02 und höhere Releases können an SAP S4HANA 1511 angeschlossen werden. Weitere Informationen zu den unterstützten Szenarien und den Einschränkungen finden Sie unter Mit der S4HANA S4HANA On-Premise Edition können Sie SAP EWM 9.3 und höhere Releases an SAP S4HANA 1511 anbinden und die gleichen Szenarien wie das SAP ERP Enhancement Package 7 unterstützen Finden Sie weitere Informationen darüber, wie EWM an eine SAP S4HANA-Installation in Note 2238445 angeschlossen werden kann. Integrierte Unternehmensplanung (IBPf), Planung, Konsolidierung, BPC Integrierte Unternehmensplanung (IBP) in S4HANA S4HANA Vorinstallation SAP IBP 5.0 integrieren An SAP S4HANA 1511 angeschlossen werden und unterstützt dieselben Szenarien wie das SAP ERP Enhancement Package 7. Weitere Informationen darüber, wie IBP an eine SAP S4HANA-Anlage angeschlossen werden kann, finden Sie im Hinweis 2238445. Können wir die Rabatte für den Kunden pro geografischem Gebiet berechnen Region auf der Grundlage des quantitativen Geschäftswertes für einen bestimmten Zeitraum (MonthQuarteryear) S4HANA On-Premise Edition Ja, es ist möglich, auf der Ebene der Vertragsebene innerhalb der Geschäftsvolumenauswahlkriterien festzulegen, für welche Art von Kunden der Vertrag gehört Auf Customizing-Einstellungen das Land und die Region, für die Kunden der Vertrag gehört. Sie können ein beliebiges Feld verwenden, das Sie schrumpfen möchten oder festlegen, für welchen Partner der Vertrag gültig ist oder nicht. Können wir den Rabatt für die Kunden berechnen, ohne irgendwelche Bedingungen im Kundenauftrag einzugeben. Beispiel: Zunächst bei der Kundenauftragserstellung ist nicht sicher, ob der Kunde für Rabatte qualifiziert ist oder nicht, und das hängt alles von dem Geschäft ab, das er mit dem Unternehmen macht. Kann er beschließen, den Rabatt zu berechnen und Abrechnungsbeleg zu erstellen, nachdem er mit dem Kunden Geschäfte gemacht hat. S4HANA On-Premise Edition Es ist nicht notwendig, eine Bedingung in der Preisfindung zu haben, um den Bonus für einen Geschäftspartner zu ermitteln. Das System ermöglicht die Buchung von Rückstellungen unabhängig von den Transaktionsdaten. Hierfür existiert eine eigene Settlement-Datumskategorie (Delta-Accruals), um den tatsächlichen Rückstellungsbetrag zu berechnen und dem Fi zuzuschlagen. Die Delta-Abgrenzungsbuchung enthält bereits gebuchte Abgrenzungen. Sie können die Kundenzuordnung oder die Geschäftsselektionskriterien ändern, bis Sie die Abrechnung durchgeführt haben. Dies ermöglicht dem Anwender eine maximale Flexibilität bei der Handhabung und Änderung von Vertragsdaten. Das System wird automatisch darauf achten, welche Felder für Änderungen offen sind oder nicht, um Daten - und Prozesskonsistenz sicherzustellen. Darüber hinaus unterstützt das System aus der Box rückwirkende Abrechnungsprozesse aus dem Karton. S4HANA On-Premise Edition FAGLFLEXT wird als Basis für die Saldovortrags-Migration verwendet, um Delta-Buchungen nach Bedarf zu berechnen: Summen werden durch Aggregation von Einzelposten in Simple Finance berechnet. Es können Unterschiede zwischen der Summe der migrierten Einzelposten und den ursprünglichen Summen bestehen (historische Posten können archiviert werden oder als Ergebnis einer Konvertierung) Diese Aktivität platziert ein Delta auf Ebene der GL-Summen als Differenz zwischen Summe von Posten und Salden vorwärts getragen. Gleiches für Controlling und Material-Ledger (wenn nicht aktive Summen des Materialinventars nur lokale Währung enthalten). Am Ende: Migrierte Werbebuchungen Delta-Buchungen Original-Summen BSET-Tabelle bleibt nach der Migration gleich S4HANA On-Premise Edition S4HANA Finanzen On-Premise Edition Für BSET-Tabellen werden keine Änderungen erwartet. Vor der Migration wird empfohlen, Datenalterung vor der Migration zu empfehlen S4HANA On-Premise Edition Vor der Migration empfiehlt es sich, die Daten so weit wie möglich zu archivieren. Für Data-Aging-Operationen (nach der Migration) und wie es hilft, den Speicherbedarf der DB zu reduzieren, siehe SAP HELP-Seite Anmerkungen: Business Function DAAGDATAAGING-Aktivierung. Anwendungsindizes, die bereits archivierten Dokumenten entsprechen, werden in den Tabellen BSISBCK, BSASBCK, BSIDBCK, BSADBCK, BSIKBCK, BSAKBCK, FAGLBSISBCK und FAGLBSASBCK abgelegt. Während der Migration überträgt das Programm diese Tabelleneinträge in den kalten Bereich der Datenbank. Zeit, die benötigt wird, um die Tabelle ACDOCA nach dem Hinzufügen einer charakteristischen Post-SFIN-Migration zu regenerieren. S4HANA On-Premise Edition Weitere Informationen zur Fehlersuche finden Sie im Hinweis 2176823 8211 FAQ zum Thema CO-PA in S4 HANA Finance (SFIN) für S4 HANA Finance Veröffentlichungen 8211 Warum ist ein Wechselkurs erforderlich? Typ für die Datenmigration S4HANA On-Premise Edition S4HANA Finance Vor-Ort-Edition Für CO-Dokumente, die statistische Zuordnungen haben und die realen Kontierungsobjekte archiviert werden (statistische Aufträge oder Projekte mit Objektwährung nicht gleich Unternehmen), ist für die Migration ein Wechselkurs erforderlich Code-Währung). Es gibt keine Möglichkeit mehr, die lokale Währung zu bestimmen. Und so während der Migration brauchen wir diese Wechselkursart beibehalten, so dass ein Wert in ACDOCA ermittelt werden konnte. Im Customizing-Menü Vorbereitung und Migration wurde die IMG-Aktivität Währungseinstellungen definieren ab S4 HANA Finance 1605 erweitert. Hinweis 2193428 8211 sFIN Migration: HSLRHCUR Korrektur von statistischen Daten. CO-Positionen und damit zusammenhängende Erläuterungen, die Situationen, warum der Wechselkurs erforderlich ist. Weitere Informationen zur Pflege von Währungen finden Sie unter EKT 1605 Finanzbuchhaltung 8211 EKTS4HANA1605PREMFINACC 8211 Update S4 HANA Finanzmigration. Gibt es Migrationsschritte für die Vertragsabrechnung (FI-CA) im Migrationsmonitor S4HANA On-Premise Edition Es gibt keine spezifischen Schritte für die FI-CA-Migration. Grundsätzlich kann FI-CA, EHP7, SP08 in einem System mit S4 HANA Finance 1503 und 1605 betrieben werden. Beachten Sie bitte den Hinweis 2148944 8211 Freigabeinformationen für Szenarien der Public Service Industries zusammen mit SAP Accounting von SAP HANA 2.0 Beim Erstellen einer Bestellung Im SAP-System wird entweder eine Auto-Genehmigung oder eine manuelle Genehmigung ausgelöst. In beiden Szenarien wird jedoch nicht das entsprechende Formular generiert. Wie es zu lösen ist S4HANA On-Premise Edition Das Problem liegt in der Suche und Auslösung der Ausgabemeldung mit dem BRF. Das System wasn8217t in der Lage, den Standard-Drucker zu holen, obwohl es in OPD-Transaktion gepflegt wurde, gelten die Notiz 2280345, um das Problem zu beheben, so dass der Drucker LP01 als Standarddrucker für Legacy-Formulare